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类型文本目地为贯彻子公司 为贯彻子公司  店面金融资产管理工作明确规定，有效率对子公司店面金融资产展开科孔管理，强化店面金融资产的掌控工作力度，规范化有关科孔精心安排，特制订本管理工作制度通则本管理工作制度适用于于北京车享家汽信息技术服务项目有限子公司合肥市市所辖大部份店面

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职责◆省市人力资源部为店面金融资产科孔的组织协调负责管理工作职能部门，各店面为科孔继续执行职能部门◆店面营业员为店面金融资产看管负责管理工作人，对店面科孔结论负责管理工作；销售部为店面金融资产科孔的抽盘人，负责管理工作证实店面意见反馈的科孔差别的准确性、准确度、必要性◆省市工程部负责管理工作基本建设科孔差别科跃蛛属下发送给人力资源部、区域经理查证，并依照最后经多方证实的差别修正掌控系统库存量

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◆公司总部工程部负责管理工作汇整全省科孔差别统计数据科孔覆盖范围本管理工作制度明确规定的科孔金融资产为店面的chhatarpur金融资产，包涵货品、固定金融资产、应收账款医用、辅助工具、钱款、优惠券等，具体文本科孔覆盖范围视科孔类型而定科孔类型◆日常科孔：为每月固定日期展开（暂定为每月23日），就子公司chhatarpur货品、应收账款医用、辅助工具展开科孔，由各店面按车享家掌控系统科孔计划继续执行科孔，报子公司人力资源部备案。

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日常科孔覆盖覆盖范围为全省大部份店面◆年终科孔：为每年12月末展开，科孔覆盖范围为店面的大部份金融资产，包涵货品、固定金融资产、应收账款医用、辅助工具、钱款、优惠券等，由子公司人力资源部、工程部和各店面共同组织年终科孔覆盖覆盖范围为全省大部份店面。

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◆不定期科孔：由子公司依照实际管理工作需要精心安排，包括运营稽核科孔、财务稽核科孔、不定期专项抽盘等不定期科孔针对性较强，其覆盖覆盖范围视实际情况而定◆营业员交接科孔：为新旧营业员交接时展开的科孔，由新旧营业员共同展开科孔，科孔覆盖范围为店面的大部份金融资产，销售部负责管理工作监盘，科孔表从homes掌控系统中导出，科孔结束后，由三方共同签字证实各自职责，交人事存档。

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科孔中出现异议的，应当场解决，新营业员签字后开始对店面库存量负责管理工作，日后不得以营业员交接不清为由逃避其职责营业员交接科孔覆盖覆盖范围为存在营业员交接的店面科孔准备◆人员准备：于每次科孔前，由主盘人事先依科孔种类、项目和金融资产的物理位置组织人员，汇报科孔负责管理工作人证实

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◆金融资产准备：科孔人应按照科孔的类型，将货品按类型和品牌排列整齐、将辅助工具在辅助工具车内摆放整齐针对客户寄存货品，店面应贴标签单独摆放，不纳入科孔覆盖范围◆资料准备：信息掌控系统部协助确保homes掌控系统内的科孔计划有效率，能按时生成科孔表单。

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◆统计数据准备：科孔人核对homes掌控系统内有关统计数据，保证在科孔日库存量的统计数据正确，特别是已完工且已收款的工单必须结算，已收到的货品必须入库；对已使用到车辆上但工单未结算的货品应做记录，科孔时计入库存量当科孔对象为货品时，应确定科孔的具体文本覆盖范围，对未纳入科孔覆盖范围的货品要与科孔货品分区摆放。

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科孔步骤◆检查实收货品是否全数完成homes掌控系统入库操作（包括采购入库、采购退货、调拨入库）◆检查已完成且收款的结算单是否全数结算，并记录未结算的订单号及该订单已经领用的货品◆结业后掌控系统生成科孔表，打印出来

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◆按货架顺序清点货品，并填写纸质科孔表◆将纸质科孔表统计数据输入电子表格中，在homes掌控系统中导入◆一盘证实后，会将差别货品生成二盘统计数据◆再次科孔差别货品，将科孔统计数据导入homes掌控系统，展开二盘证实◆二盘证实后的统计数据为最后科孔统计数据，有差别的必须在掌控系统中展开差别说明

科孔要求◆必须先检查采购订单、退货订单、调拨单、结算单是否完成操作，避免收到货物未入库造成的盘盈，以及已销售但是未做结算单的盘亏◆必须按科孔计划明确规定的时间展开科孔，使用科孔当天结业后生成的科孔表展开科孔

◆科孔时必须按货架清点，点完一个货架再点下一个货架，避免漏盘和重复盘◆科孔表输入电脑时请仔细核对，避免输错◆科孔时，各店面营业员务必在场，且纸质版科孔表必须由科孔人和营业员签字，若销售部在现场监盘，则也应签字证实，科孔后上交省市工程部存档

科孔修正◆统计数据整理：homes掌控系统将输入的科孔资料和掌控系统库存量资料展开统计数据比对，形成科孔差别，省市工程部导出科孔差别统计数据，于科孔结束1个工作日内制作科孔差别表，发送给省市人力资源部,由人力资源部下发有关统计数据给销售部及店面

◆结论意见反馈：销售部依照科孔差别表，督促店面营业员对差别状况展开分析，对差别情况异常的货品和金融资产展开重点查找，再一次科孔实物，并与原始单据（包括掌控系统中的入库单、调拨单、工单等）展开比较，找出差别原因销售部提出差异处理方案，并报告省市人力资源部。

省市人力资源部经理依照实际情况和原因，依照科孔结论处理原则，在科孔日结束后4个工作日内（收到科孔差别表3个工作日内）做出最后决定，报省市总经理审批后，意见反馈给省市工程部◆科孔调整：省市工程部依照省市总经理签字证实后的最后科孔差别处理意见，于科孔结束后7个工作日内（收到差别处理意见3个工作日内）修正掌控系统库存量，并将省市科孔差别汇整表（含处理意见）发送给省市人事部、省市总经理及总部财务管理工作部稽核组

科孔结论处理原则◆差别原因与采购入库、采购退货有关：不通过科孔修正，要求店面与采购平台联系补做采购单据，并且要求人力资源部督促完成◆差别原因与销售出库、销售退回有关：店面提供有关单据，运营部查证并审批后，工程部审查科孔差别，修正库存量和成本

◆差别原因由于清点、输入错误产生，实际无差别：暂时不做修正，要求营业员提高科孔准确率，对多次出现此原因的店面，销售部应展开重点抽盘◆差别原因无法查明，有关职责人承担损失：由省市人力资源部、省市总经理审批后，省市工程部审核科孔差别，修正库存量，省市人事部扣减有关职责人工资

◆差别原因无法查明，无职责人人承担损失：成本差别低于2000（含）元的由分子公司人力资源部、分子公司工程部修正库存量，计入当期损益；成本差别超过2000元还必须经公司总部人力资源部、公司总部工程部和vp审批后方可修正◆证实发生盘盈：经人力资源部查证并审批后，工程部核查科孔差别，修正库存量、成本；医用的盘盈，原则上不做修正

◆辅助工具发生盘亏：由省市人力资源部依照损耗比例判断，如属于正常覆盖范围，可不做赔偿，省市工程部审批后相应修正库存量科孔处罚◆发生盘亏，店面应查明原因，若无合理解释或解释不被最后科孔处理意见所采纳，则店面应按相应盘亏物品成本价展开赔偿，营业员与职责店员各自承担50%

◆对于连续3次以上出现盘亏赔偿的店面,除按成本价赔偿外,销售部及营业员将相应承担200～1000元不等的管理工作职责◆对差别原因为输入错误的项目，按20元/个展开处罚